Hiper - Emissão de NF-e de Devolução de compra
Fksis
Última atualização há 2 anos
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Para emissão de NF-e de DEVOLUÇÃO DE COMPRA.
Acesse no Hiper Gestão: Menu Fiscal >> Emitir Nota Fiscal
Preencha as informações prestando atenção nos seguintes campos:
- Modelo = Nota Fiscal Eletrônica
- Série = série utilizada pela sua empresa
- Tipo de emissão = Devolução
- Tipo de operação = Saída
- Tipo de venda = Presencial (para dentro do estado) / Não se aplica (para fora do estado)
Clique em Salvar Informações
Na próxima tela, informar os dados do fornecedor e clicar em Salvar informações
Informar os dados do produto prestando atenção ao CFOP de devolução. Verificar com o contador qual o CFOP correto. Os padrões são: para fornecedor dentro do estado, CFOP = 5202. Para interestadual CFOP = 6202
** Atenção: para NF-e de origem SEM ICMS destacado: Situação Tributária = 00
Para NF-e de origem SEM ICMS destacado: Aba Simples Nacional >> Situação Tributária = 102
Se a NF-e de origem for COM ICMS destacado: Situação Tributária = 90. Informe o valor da base de cálculo de ICMS e a alíquota que consta na NF-e de origem, conforme figura abaixo
Se a NF-e de origem for COM ICMS destacado: aba Simples Nacional >> Situação Tributária = 900
Informe os dados referentes ao transporte, frete, transportadora, etc
Informe obrigatoriamente a chave da danfe de origem (NF-e de compra)
Pronto.
Antes de emitir a Danfe, visualize a Danfe clicando em Ver Danfe. Se estiver tudo correto, clique em Emitir Nota para transmitir a NF-e e gerar a Danfe.